检查项目 |
检查人 |
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检查时间 |
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检查情况或整改要求 |
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整改情况 |
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工艺设备安全 |
符合√
不符合× |
责任部门 |
验证人 |
42.地板、导轨、三角吊架、吊绳的承重能力是否有明显的标识? |
× |
吊笼、吊绳无承重标识,各车间提报标识牌内容到安环科,安环科提报计划时纳入安全管理资金 |
1106、2206、3305车间 |
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46.阀门是否容易够得着操作? |
× |
各框架蒸汽、一、二次水总阀不易操作 |
1106、2206、3307 |
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49.不用的管段是否进行了隔离或拆除? |
× |
还原循环机房氮气管线
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1106 |
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54.悬臂连接是否使用支撑? |
× |
仓库西蒸汽管线悬臂
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3305 |
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57.软管与柔性连接的使用是否符合安全要求? |
× |
装卸金属软管有破损 |
2205 |
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63.埋地管线是否安装阳极或阴极保护? |
× |
冷凝水、一次水管地埋管无保护
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设备科 |
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64.强制阴极保护是否设置了防止电流窜入其他管线和设备的绝缘隔离? |
× |
未设置 |
设备科 |
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65.62、63、64项是否进行必要的检测?测试记录是否存档? |
× |
无记录 |
设备科 |
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66.管道设备中压力测试、化学清洗液体、试运转中性液体是否清理干净? |
× |
化学清洗由外来人员进行,未见相关记录 |
设备科 |
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72.检修后对法兰连接是否进行气密试验? |
× |
各车间无记录,设备科纳入设备管理考核 |
设备科 |
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78.安全阀的隔离阀是否已经上锁或打铅封? |
× |
还原气柜、油炉安全阀的隔离阀未加铅封。 |
1106
3305 |
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81.直接排放的安全阀是否有排水孔、防雨帽? |
× |
H2管,空气有防雨罩,蒸汽有排水孔,锅炉分汽包没有排水口。 |
3305 |
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82.泄压阀的隔离阀门是否处于锁开状态? |
× |
自动泄压前阀关闭,因自动阀内漏。检修或更换 |
2206 |
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84.安全阀新的压力设定是否符合要求并通知到操作和维修人员? |
× |
压力设定符合要求,但操作人员未掌握。 |
3305 |
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87.运动/旋转部件的防护罩、栏杆是否已安装? |
× |
计量泵联轴器防护罩未固定。 |
1106 |
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91.检修时盲板、8字盲板的安装是否正确并进行编号、挂牌和登记? |
× |
盲板抽堵作业已实行,但挂牌、登记需进一步管理 |
1106 |
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92.排污点是否已经按要求配备接盘(池)并加盲板或丝堵? |
× |
有接盘,但无盲板或丝堵 |
1106.
2206.3307 |
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93.保温是否已经按设计要求完成或破损? |
× |
存在少量保温破损的点或未保温的点。 |
1106.2206
3305.3307 |
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96.所有计量仪器、仪表是否已经检验合格并在有效期内)且指示工作正常? |
× |
远传仪表的有效性无证据。 |
3306 |
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98.工艺安全管理程序是否为最新且包含附加的设备与变更? |
× |
部分改造点安全规程未更新 余热利用项目。 |
1106.2206.
3305 .3307 |
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