金属非金属矿山安全标准化规范.doc

5.5.3 做好下列档案的建档与保管工作：
　　 ——开采设计和开采方案；
　　 ——能够反映本采石场实际开采情况的地形地质图，开采平面图和剖面图；
　　 ——事故和严重事件记录；
　　 ——主要负责人、专职安全员、特种作业人员安全资质证书副本；
　　 ——设备清单及维护保养记录；
　　 ——爆破器材使用记录；
　　 ——爆破记录；
　　 ——边坡检查记录；
　　 ——劳动防护用品采购和发放记录；
　　 ——安全会议记录；
　　 ——从业人员培训考核记录；
　　 ——安全管理制度和操作规程。

5.6 外部联系与内部沟通
　　5.6.1 及时向外界披露重大安全事项。
　　5.6.2 建立内部沟通制度，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。
　　5.7 系统管理评审
　　5.7.1 管理层应定期组织实施管理评审，评价本企业安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项。
　　5.7.2 管理评审应建立在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上。
　　5.7.3 评审结果应与责任人、员工及相关方沟通，并确保依据评审结果制定的行动计划得到有效实施。
　　5.7.4 建立并保存管理评审的记录。

5.8 供应商与承包商管理
　　5.8.1 供应商的选择与管理
　　5.8.1.1 建立供应商的管理制度，确保供应商的能力满足企业要求。
　　5.8.1.2 确定符合要求的供应商，并保存批准过程相关的记录。
　　5.8.1.3 对供应商的供应过程实施有效控制。
　　5.8.1.4 供应商在企业现场开展的一切活动，均应遵守企业的安全要求。
　　5.8.2 承包商的选择与管理
　　5.8.2.1 建立承包商的管理制度，确保承包商的能力满足企业的要求。
　　5.8.2.2 确定符合要求的承包商，并保存批准过程相关的记录。
　　5.8.2.3 识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商的员工使用企业的设备、设施前，应对其进行培训。
　　5.8.2.4 对承包商的服务过程实施检查，以识别及纠正承包商造成的风险。

 

5.9 安全认可与奖励
　　5.9.1 建立员工安全表现的认可与奖励制度。
　　5.9.2 确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。
　　5.9.3 公告员工安全表现信息。

　　6 风险管理
　　6.1 危险源辨识与风险评价要求
　　6.1.1 一般要求
　　6.1.1.1 企业应建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。
　　6.1.1.2 企业应确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。
　　6.1.1.3 危险源辨识与风险评价应考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：
　　 ——正常和非正常的情况；
　　——现在和将来的生产活动；
　　 ——内部和外部因素的变化。
　　6.1.1.4 危险源辨识与风险评价结果应文件化，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾。
　　6.1.2 方法的确定
　　6.1.2.1 选择与企业相适应的危险源辨识与风险评价的方法，并确保方法的适应性、一致性、可重复性及可评价性。
　　6.1.2.2 危险源辨识与风险评价方法应能提供充足的信息。

 

　6.1.3 辨识与评价流程
　　 危险源辨识与风险评价应包括如下过程：
　　 ——准备；
　　 ——危险源辨识；
　　 ——危险源转化为风险的原因；
　　 ——量化风险结果；
　　 ——划分风险等级。
　　6.1.4 风险控制措施确定原则
　　6.1.4.1 企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。
　　6.1.4.2 风险控制措施的确定，应遵循下列原则：
　　 ——消除；
　　 ——替代；
　　 ——工程控制、隔离；
　　 ——管理措施；
　　 ——个体防护。
　　6.1.4.3 当员工安全健康与财产保护不一致时，措施应优先考虑确保员工的安全健康。
　　6.2 风险评价
　　6.2.1 企业应进行初始风险评价，初始评价过程应综合考虑：
　　 ——生产工艺过程风险；
　　 ——危险物质风险；
　　 ——设备、设施风险；
　　 ——环境风险；
　　 ——职业卫生风险；
　　 ——管理风险；
　　 ——法律、法规、标准需求；
　　 ——相关方的观点。
　　6.2.2 初始风险评价结果应包括各种风险可能发生过程的描述和风险的级别，并按严重性排序。
　　6.2.3 企业应依据初始风险评价结果进行风险分级管理。

 

7 安全教育与培训
　　7.1 需求识别与分析
　　7.1.1 企业应识别、分析培训需求。
　　7.1.2 培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑
　　 ——安全生产法律法规与其他要求；
　　 ——员工和管理层的意见和建议；
　　 ——风险评价结果；
　　 ——相关方的要求。
　　7.2 培训要求
　　7.2.1 企业应针对已识别的培训需求，制定培训计划，并按计划实施培训。
　　7.2.2 企业应保存所有培训过程和结果的记录。
　　7.3 培训评审
　　7.3.1 企业应建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。
　　7.3.2 评估的途径应包括：
　　 ——学员反馈；
　　 ——绩效改善调查；
　　 ——管理层反馈；
　　 ——测试结果的分析；
　　 ——现场应用能力的跟踪。

 

　8 生产工艺系统安全管理
　　8.1 设计要求
　　8.1.1 设计应委托具有相应资质的设计单位进行。
　　8.1.2 保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
　　8.1.3 妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等。
　　8.2 采矿工艺
　　8.2.1 建立采矿工艺管理制度，以确保：
　　 ——开采顺序和开采方式符合安全规程规定；
　　 ——设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；
　　 ——各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求；
　　 ——开采范围在采矿许可证划定的范围内；
　　 ——按规定保留隔离带；
　　 ——台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定。
　　8.3 生产保障系统
　　8.3.1 建立生产保障系统管理制度，制度应重点关注运输，供配电、防排水和防灭火等系统。
　　8.3.2 运输线路条件符台设计和有关规定要求．运输能力满足生产要求，且运行可靠。
　　8.3.3 电气设备、线路应有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修；设备供电电缆的敷设符合安全要求，保持绝缘良好，不与金属管(线)和导电材料接触，在横过道路时，有可靠的防护措施；配电室应有专人管理，人员离开时应上锁。
　　8.3.4 按设计要求建立防排水系统，其能力应满足防排水要求。
　　8.3.5 建(构)筑物和重要设备，应按GB 500016—2006和其他有关规定，以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。

 

　9 设备设施安全管理
　　9.1 基本要求
　　9.1.1 企业应建立设备、设施管理制度，以有效控制设备、设施的规划、采购、安装(建设)、调试、验收，使用、维护和报废过程。
　　9.1.2 企业应建立设备、设施管理台账，及其原始技术资料、图纸和记录的档案，
　　9.2 设备设施维护
　　9.2.1 建立设备、设施维护制度，识别设备、设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划。
　　9.2.2 根据法律法规与其他要求，以及风险辨识的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单，按规定进行检测检验，并保存记录。

　10 作业现场安全管理
　　10.1 作业环境
　　10.1.1 开采境界
　　10.1.1.1 采石场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志。
　　10.1.1.2 采石场边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等。
　　10.1.1.3 确保采石场边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。
　　10.1.2 采场
　　10.1.2.1 采场应有安全可靠的人行通道。
　　10.1.2.2 边坡上的浮石应及时清理干净。
　　10.1.2.3 采场内的所有电力线路，应按GB 16423—2006的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。
　　10.1.2.4 采场道路和爆堆应经常洒水降尘。
　　10.1.3 照明
　　10.1.3.1 夜间工作时，所有作业点及危险点均应有足够的照明。
　　10.1.3.2 照明使用电压为220 V，行灯或移动式照明灯具的电压不高于36 V。

　10.1.4 安全标志
　　10.1.4.1 企业应建立安全标志管理制度。
　　10.1.4. 2 安全标志应符合GB 14161—1993的要求。
　　10.2 作业过程
　　10.2.1 一般要求
　　10.2.1.1 进入作业现场之前，应按规定佩带个体防护用品。
　　10.2.1.2 作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理。
　　10.2.1.3 按照操作规程的要求进行作业。
　　10.2.2 穿孔作业
　　10.2.2.1 孔网参数应符合设计要求，严禁打残眼。
　　10.2.2.2 穿孔作业应采用湿式作业或采取其他有效防尘措施。
　　10.2.2.3 钻机作业时，非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的区域内滞留。
　　10.2.2.4 穿孔作业与台阶底部的装运作业不应同时进行。