受审核方上级单位

××市××建筑安装工程有限公司

审核编号

XDH2000-2

受审核施工现场

××花苑三期工程

不合格报告编号

XDH2000-2-4

发生地点（部门、岗位）

技术科

陪同人员

陈××

不合格事实：

要求：对施工设施、机械设备等应有检验程序和计划、检验记录。

缺陷：经查有检验制度,缺程序和计划,检验记录。

不符合： □ DBJ08-903-2003标准   条款号：3.6.2

         □ 施工现场安全保证计划    第二版    条款号：3.6.2

受审核施工现场代表 （签字） ：陈××               审核员：鲁××

          ××年××月×日                            ××年××月×日    

原因分析：

①对制度和程序计划的概念理解不够，所以实施不完善。

②在有关制度中对此项规定明确不够。

纠正措施：

①项目副经理和工程师负责人加强对施工技术工作进行检查。

②明确制订程序和计划，检验记录责任人。

③学习有关技术性文件的条文、条例。

计划完成日期：××年××月×日                  受审施工现场代表:  ×××

                                                  ××年××月×日

纠正措施验证评价：

纠正措施已得到认真执行、实施有效。

验证结论：□√ 转为合格     □ 转为一般不合格     □ 保持原水平

审核员：×××

××年××月×日